中国二十二冶集团北京崇建公司预算部作为企业重要的职能部门,坚持以公司“15338”五年战略规划目标为引导,通过制定科学严谨的生产方案,精准发力、有的放矢,通过齐抓共管的巧劲和韧劲,让科学预算管理方法真正落地,为企业的长远发展和创收提供助力。
突出问题导向 补齐工作短板
中国二十二冶集团北京崇建公司预算部以指标管理为导向,以“聚焦问题短板”为原则,着力提升经营品质抓好成本管控、预结算工作。预算部优化完善管控体系,加强成本管控及预结算管理,夯实“两策划”“两交底”,强化成本分析制度,推行“岗位成本责任制”,着力提升系统人才队伍建设,提高项目层面成本管控意识与项目成本策划可操作性,提高分包管控能力,加强二三次经营管理。成立预算小组,对公司已完未结项目进行全面梳理,完工项目签订《项目结算目标考核责任书》,确定了把已完未结项目清理完毕的年度工作目标。落实明确目标和压力传导机制,坚持措施和责任落实到位。在结算的关键节点上要敢作为、敢担当,既把握宏观决策也紧抓细节把控,突破认识“禁区”,看清“盲点”,抓住时机,不断助力公司开创高质量发展新局面。
完善预算编制 确保规范管理
中国二十二冶集团北京崇建公司预算部不断完善修订《预算编制指导手册》,定期监督、检查、考核项目预算编制情况,切实提高预算编制的及时性和准确性。全面对在建项目预算编制情况、到图情况、进度情况进行梳理统计,对预算编制不满足管理需求的项目下督办单限时完成,面对预算人员数量问题,借用外部咨询机构力量,确保预算编制满足项目需求。通过加强预算编制的基础资料管理,加强过程收集,规范资料管控,项目各部门按职责分工,明确负责范围及责任人,安排专人对有效造价资料进行整理并建立台账,确保预算编制的基础数据资料齐全。
深化成本管理 实现高效运行
成本是经营方面的重中之重,控制好成本能保证企业利益的最大化。中国二十二冶集团北京崇建公司预算部通过完善成本管理制度,堵塞管理漏洞,理顺各级工作关系,实现有效对接和高效运行,不断提高制度执行力,构建分工明确,目标清晰、指标到人的岗位成本责任体系;严格落实《工程项目成本管理考核办法》,加强成本管控制度体系落地执行,制定系统全年工作计划,提升成本管理体系各项制度落地,严格按中国二十二冶集团北京崇建公司要求做到在建项目责任分解、成本策划、合同交底、成本预警、成本分析、成本考核6个100%。中国二十二冶集团北京崇建公司预算部通过提高项目团队成本管控分析的能力,打造项目经理、总经济师、总工程师组成的项目部铁三角成本费用管控体系,发挥项目团队作用,以策划为源头,加强各岗位的联动,监督实施过程成本管控。成本分析以项目经理为主责,中国二十二冶集团北京崇建公司预算部门牵头,技术、物资、工程等项目各部门充分结合,共同完成项目成本分析,确保成本分析符合实际,切实为项目管理经营提供依据,把成本管理检查常态化。以压力促动力,以检查促提升,全面开展检查宣贯工作,边检查、边宣贯、边通报、边整改、边总结的“五边”做法贯穿全年的项目成本管理工作。
中国二十二冶集团北京崇建公司预算部在中冶精神的感召下,锐意进取、开拓创新,积极完成全年任务指标,为企业的经营发展交出一份份满意的答卷。
